北京市人民政府侨务办公室

来源: 北京市人民政府侨务办公室网站 发布日期:2015-08-20

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1.贯彻执行国家有关侨务工作方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并监督实施,拟定侨务工作政策和规划并组织实施;2.负责调查研究本市侨情和侨务工作情况,向市委、市政府和国务院侨办提供侨情服务信息,向涉侨部门通报侨务工作情况;3.统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作;4.负责指导、开展本市归侨侨眷工作,依法组织协调有关部门做好保护归侨侨眷和华侨华人在京合法权益的工作,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,参与重大涉侨捐赠监督工作,负责侨务信访工作;5.负责指导、开展本市对华侨华人及其社团的联谊和服务工作,指导、开展与香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作,会同有关部门开展侨务对台工作;6.负责指导、推动本市涉侨经济、科技合作与人才开发工作,协调涉侨经济投诉工作;7.负责指导、开展本市涉侨宣传、文化交流和华文教育工作;8.对以市政府名义举办的侨务活动的安全工作承担主体责任;9.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  纳入2013年度部门决算汇编范围的独立核算单位共3个,包括北京市侨务办公室本级及所属两家事业单位,北京市人民政府侨务办公室信息中心和北京港澳台侨同胞共建北京奥运场馆委员会。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计3100.41万元,其中:本年收入2668.91万元,年初结转和结余431.50万元。在本年收入中,财政拨款收入1996.01万元,占收入合计的74.79%;其他收入672万元,占收入合计的25.21%。

  2014年度本年支出合计2656.15万元,其中:基本支出1175.24万元,占支出合计的44.25%;项目支出1480.9万元,占支出合计的55.75%。

  2014年无结余分配,年末结转和结余444.27万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出2044.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1278.83万元,占本年财政拨款支出62.56%;教育支出70.47万元,占本年财政拨款支出3.45%;文化体育与传媒支出314.79万元,占本年财政拨款支出15.40%;社会保障和就业支出297.62万元,占本年财政拨款支出14.56%;医疗卫生与计划生育支出82.4万元,占本年财政拨款支出4.03%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2014年度决算1278.83万元,比2014年年初预算增加55.82万元,增长4.56%。其中:

  “行政运行”2014年度决算796.02万元,比2014年年初预算增加76.59万元,增长10.64%。主要原因:取暖费等公用经费标准调整。

  “华侨事务”2014年度决算0万元,比2014年年初预算减少5.80万元,下降100%。

  “其他港澳台侨事务支出”2014年度决算482.81万元,比2014年年初预算减少14.97万元,下降3%。

  2、“教育支出”2014年度决算70.47万元,比2014年年初预算减少7.03万元,下降9.07%。其中:

  “进修及培训”2014年度决算0.47万元,比2014年年初预算减少7.03万元,下降93.73%。

  “其他教育支出”2014年度决算70万元,与2014年年初预算持平。

  3、“文化体育与传媒支出”2014年度决算314.79万元,比2014年年初预算减少1.21万元,下降0.38%。其中:

  “文化”2014年度决算314.79万元,比2014年年初预算减少1.21万元,下降0.38%。

  4、“社会保障和就业支出”2014年度决算297.62万元,比2014年年初预算增加35.12万元,增长13.38%。其中:

  “行政事业单位离退休”2014年度决算297.62万元,比2014年年初预算增加35.12万元,增长13.38%。

  5、“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算82.40万元,与2014年年初预算持平。其中:

  “医疗保障”2014年度决算82.40万元,与2014年年初预算持平。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项资金支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出1175.24万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市人民政府侨务办公室                                            单位:万元


 

 

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

146.47

118.80

1.77 

 

25.90 

 11.58

8.96 

5.06 

0.3

2014年决算

 90.33

64.43

 

 

25.90 

11.58

8.96 

5.06 

0.3


  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市人民政府侨务办公室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、2个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数90.33万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算146.47万元减少56.14万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2014年决算数64.43万元,比2014年年初预算数118.80万元减少54.37万元。主要原因:严格执行因公出国(境)规定调整了出国计划;2014年因公出国(境)费用主要用于“水立方杯”歌曲大赛海外分赛区,组织并检查当地赛事进程,以保证“海外华裔青少年中文歌曲大赛”成功;与重点产业部门合作组团出访,进一步深化与当地华侨华人科技社团的联系,推介北京创新创业规划,吸引高科技人才回国创业;赴欧洲、北美等侨务出访团,团结涵养海外优质资源、推介世界侨商总部聚居区、宣传2013和2014年北京侨商洽谈会,介绍北京经济社会发展及需求和创新创业政策,吸引高科技人才回国创业。2014年组织因公出国(境)团组5个、19人次,人均因公出国(境)费用3.39万元。

  2、公务接待费。2014年决算数0万元,比2014年年初预算数1.77万元减少1.77万元。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数25.90万元,与2014年年初预算数25.90万元持平。其中,2014年无公务用车购置费发生;公务用车运行维护费2014年决算数25.90万元,与2014年年初预算数25.90万元持平。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油11.58万元,公务用车维修8.96万元,公务用车保险5.06万元,公务用车其他支出0.3万元。2014年实有公务用车9辆,车均运行维护费2.88万元。

表1:北京市人民政府侨务办公室2014年度收入支出决算总表

表2:北京市人民政府侨务办公室2014年度收入决算表

表3:北京市人民政府侨务办公室2014年度支出决算表

表4:北京市人民政府侨务办公室2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市人民政府侨务办公室2014年度公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市人民政府侨务办公室2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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