北京市工商业联合会

来源: 北京市工商业联合会 发布日期:2015-08-20 15:46

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2014年度部门决算说明

 

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市工商业联合会是中共北京市委领导的、以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。依据章程规定,市工商联的主要职责是:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁;依法加强会产管理和维护。为履职尽责,市工商联设立了会员管理、经济服务、调查研究、对外联络、宣教培训、光彩事业及法律服务等11个处室。

  (二)部门决算单位构成

  北京市工商业联合会部门决算单位包括北京市工商业联合会1个单位。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计2873.2万元,其中:本年收入2800.73万元、年初结转和结余72.47万元。在本年收入中,财政拨款收入2799.29万元,占收入合计的99.95%;其他收入1.44万元,占收入合计的0.05%。

  2014年度本年支出合计2714.22万元,其中:基本支出2257.43万元,占支出合计的83.17%;项目支出456.79万元,占支出合计的16.83%。

  2014年结余分配0万元,年末结转和结余158.98万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出2714.22万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1999.42万元,占本年财政拨款支出73.66%;教育支出18.17万元,占本年财政拨款支出0.67%;社会保障和就业支出581.55万元,占本年财政拨款支出21.43%;医疗卫生与计划生育支出115.08万元,占本年财政拨款支出4.24%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2014年度决算1999.42万元,比2014年年初预算增加101.03万元,增长5.32%。其中:

  “民主党派及工商联事务”(款)2014年度决算1999.42万元,比2014年年初预算增加101.03万元,增长5.32%。主要原因:取暖费等公用经费增长。

  2、“教育支出”(类)2014年度决算18.17万元,比2014年年初预算减少18.63万元,下降50.63%。其中:

  “进修及培训”(款)2014年度决算18.17万元,比2014年年初预算减少18.63万元,下降50.63%。主要原因:节约支出。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算581.55万元,比2014年年初预算增加94.12万元,增长19.31%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款,下同)2014年度决算569.65万元,比2014年年初预算增加82.22万元,增长16.87%。主要原因:人员正常变动导致人员经费增加。

  “抚恤”2014年度决算11.9万元,比2014年年初预算增加11.9万元,增长100%。主要原因:人员去世追加抚恤金。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算115.08万元,与2014年年初预算持平。其中:

  “医疗保障”(款)2014年度决算115.08万元,与2014年年初预算持平。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项资金支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出2257.43万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市工商业联合会                                             单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

87.38 

19.22 

8.76 

 

59.4 

31.48 

10.1

10.1

7.72 

2014年决算

44.96

 

0.65

 

44.31

21.19 

8.1 

6.19 

8.83 

   注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市工商业联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数44.96万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算87.38万元减少42.42万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2014年决算数0万元,比2014年年初预算数19.22万元减少19.22万元。主要原因:第十八届北京香港经济合作研讨洽谈会的召开地点由香港改为北京,取消赴香港行程及活动。

  2、公务接待费。2014年决算数0.65万元,比2014年年初预算数8.76万元减少8.11万元。主要原因:节约支出。2014年公务接待费主要用于公务人员食堂客饭和接待唐山工作人员,其中:公务接待17批次、219人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数44.31万元,比2014年年初预算数59.4万元减少15.09万元。2014年无车辆购置费发生。公务用车运行维护费2014年决算数44.31万元,比2014年年初预算数59.4万元减少15.09万元,主要原因:节约支出。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油21.19万元,公务用车维修8.1万元,公务用车保险6.19万元,公务用车其他支出8.83万元。2014年实有公务用车17辆,车均运行维护费2.61万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计1903.93万元,比2013年增加148.79,增长8.48%。主要原因:一是取暖费等公用经费增长;二是由于工作调整,使用2013年结转资金54.63万元。2014年行政经费包括:基本支出1673.06万元,一般行政管理项目支出230.87万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

表1:北京市工商业联合会2014年度收入支出决算总表

表2:北京市工商业联合会2014年度收入决算表

表3:北京市工商业联合会2014年度支出决算表

表4:北京市工商业联合会2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市工商业联合会2014年度公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市工商业联合会2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表7:北京市工商业联合会2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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