北京市总工会

来源: 北京市总工会网站 发布日期:2015-08-20 15:45

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利,发挥国家主人翁的作用,通过各种途径和形式,参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务;协助人民政府开展工作,维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。工会动员和组织职工积极参加经济建设,努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

  (二)部门决算单位构成

  由北京市总工会本级和2家全额补助事业单位和7家差额补助事业单位,分别是:职工物价监督站、北京市工会干部学院(北京市总工会职工大学),劳动人民文化宫,工人疗养院,北戴河疗养院,职工体育服务中心、技术交流中心、劳动午报社和对外交流中心。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计26,416.99万元,其中:本年收入24,222.02万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余2,194.97万元。在本年收入中,财政拨款收入22,353.93万元,占收入合计的92.29%;上级补助收入605.47万元,占收入合计的2.5%;事业收入764.52万元,占收入合计的3.16%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入498.10万元,占收入合计的2.05%。

  2014年度本年支出合计25,376.81万元,其中:基本支出12,954.77万元,占支出合计的51.05%;项目支出12,409.04万元,占支出合计的48.90%;上缴上级支出13.00万元,占支出合计的0.05%;无经营支出;无对附属单位补助支出。

  2014年结余分配0.71万元,年末结转和结余1,039.47万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出23,661.17万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出6,024.90万元,占本年财政拨款支出25.46%;教育支出3,079.21万元,占本年财政拨款支出13.01%;社会保障和就业支出13,493.30万元占本年财政拨款支出57.03%;医疗卫生与计划生育支出884.47万元,占本年财政拨款支出3.74%;商业服务业等支出109.35万元,占本年财政拨款支出0.46%;其他支出69.94万元,占本年财政拨款支出0.3%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“一般公共服务支出”(类)2014年度决算6024.9万元,比2014年年初预算增加75.89万元,增长12.8%。其中:

  群众团体事务决算6024.9万元,比2014年年初预算增加75.89万元,增长12.8%。主要原因:使用上年结余及本年事业运行收入预算增加,支出相应增加。

  2.“教育支出”(类)2014年度决算3079.21万元,比2014年年初预算增加33.02万元,增长1.08%。其中:

  “进修及培训”(款)2014年度决算30,79.21万元,比2014年年初预算增加33.02万元,增长1.08%。主要原因:使用上年结余及本年事业运行收入预算增加,支出相应增加。

  3.“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算13493.30万元,比2014年年初预算增加1429.86万元,增长11.85%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2014年度决算9473.79万元,比2014年年初预算增加1274.55万元,增长15.54%。主要原因:离退休人员增资和退休人数增加。

  “抚恤”(款)2014年度决算234.83万元,比2014年年初预算增加234.83万元,增长100%。主要原因:为当年离退休死亡抚恤金支出。

  “其他社会保障和就业支出”(款)2014年度决算3784.68万元,比2014年年初预算减少79.52万元,减少2.06%。主要原因:劳模专项补助中困难劳模实行动态管理,本年工作和支出已完成。

  4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算884.47万元,比2014年年初预算减少0.31万元,减少0.04%。其中:

  “医疗保障”(款)2014年度决算884.47万元,比2014年年初预算减少0.31万元,减少0.04%。与预算基本持平。

  5.“商业服务业等支出”(类)2014年度决算109.35万元,比2014年年初预算增加109.35万元,增加100%。其中:

  “商业流通事务”(款)2014年度决算109.35万元,比2014年年初预算增加109.35万元,增加100%。为下达家政服务体系建设项目补助资金。

  6.“其他支出”(类)2014年度决算69.94万元,比2014年年初预算增加69.94万元,增加100%。其中:

  “其他支出”(款)2014年度决算69.94万元,比2014年年初预算增加69.94万元,增加100%。原因:全部支出为上年结余款。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年无政府性基金预算财政拨款支出

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出11,427.62万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明 

单位名称:北京市总工会                                                                   单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

5.56

 

0.16

 

5.40

2.97

1.18

0.79

0.46

2014年决算

5.42

 

0.10

 

5.32

2.97

1.10

0.79

0.46

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市总工会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数5.42万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算5.56万元减少0.14万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。无

  2、公务接待费。2014年决算数0.10万元,比2014年年初预算数0.16万元减少0.6万元。主要原因:公务接待尽量安排在内部食堂,减少了接待费用。2014年公务接待费主要用于外单位调研。2014年公务接待3批次,12人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数5.32万元,比2014年年初预算数5.4万元减少0.08万元。其中,公务用车购置费无。公务用车运行维护费2014年决算数5.32万元,比2014年年初预算数5.4万元减少0.08万元,主要原因:加强公务车管理,压缩开支。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.97万元,公务用车维1.10万元,公务用车保险0.79万元,公务用车其他支出0.46万元。2014年实有公务用车2辆,车均运行维护费2.66万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计324.48万元,比2013年减55.08万元,下降14.51%。主要原因:2013年决算公开中行政经费支出包含了离退休人员死亡抚恤金49.6万,根据行政经费支出口径,离退休支出不包括在行政经费支出范围内,因此在2014年未填列离退休人员死亡抚恤金。2014年行政经费包括:基本支出324.48万元,一般行政管理项目支出无。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

2014年度大额专项资金执行情况

  本年度无大额专项资金

表1:北京市总工会2014年度收入支出决算总表

表2:北京市总工会2014年度收入决算表

表3:北京市总工会2014年度支出决算表

表4:北京市总工会2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市总工会2014年度公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市总工会2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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