北京市教育委员会

来源: 北京市教育委员会网站 发布日期:2015-08-20 15:19

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市教育委员会主要职责

  1、贯彻落实国家关于教育方面的法律、法规、规章,推进依法治教,起草本市相关的地方性法规草案、政府规章草案,研究拟订教育改革与发展的政策,并监督实施;组织编制本市教育事业发展规划,会同有关部门编制教育设施专项规划,并组织实施。

  2、统筹、协调和指导本市教育工作。统一管理本市学前教育、初等教育、中等教育、高等教育及其他各类教育事业;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

  3、指导本市教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作;推进本市职业教育和高等教育的发展与改革,承担深化市属高等学校管理体制改革的责任。

  4、统筹、协调和指导本市学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

  5、根据管理权限,负责审核、审批国家及国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更、终止,并履行监管职责;管理市属高等学校的专业设置;管理本市中外合作办学工作;管理本市学位工作;协调管理中央部委在京高等学校。

  6、拟订本市中等及中等以下教育学校的设置和办学标准,制定教学基本要求和基本文件;编写中等及中等以下教育学校的教材,审定基础教育地方教材;负责教育教学质量的评估和监控工作。

  7、拟订本市招生考试与评价制度改革政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生计划,并负责考试的组织和管理工作;负责北京地区中等以上学历教育学生的学籍管理工作;负责北京地区高等学校学生申诉处理工作。

  8、参与拟订北京地区普通高等学校毕业生就业政策,并组织实施,推进高等学校毕业生就业制度改革;指导北京地区普通高等学校开展大学生就业创业工作。

  9、管理、指导本市各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

  10、规划、指导本市高等学校自然科学和哲学、社会科学研究;组织本市高等学校承担国家及本市重大科研项目;指导本市高等学校科技创新平台的发展建设;指导教育信息化和产学研结合等工作。

  11、负责协调、指导本市教育系统人事制度改革工作;参与拟订国家举办的各级各类学校编制标准;主管本市教师工作,指导教育系统教师和管理人员队伍建设;负责北京地区教师资格认定;管理本市教育类社会团体。

  12、会同有关部门拟订本市筹措教育经费、教育基本建设投资的政策;负责统筹管理市本级教育基本建设投资、教育事业经费和地方教育费附加及国外教育援助和教育贷款;管理市本级教育国有资产和教育基本建设项目;负责协调本市高教园区建设工作;监督教育经费预算的执行情况。

  13、规划、指导本市各级各类学校后勤改革工作;协调组织有关部门、区县做好校园及周边环境整治,维护学校正常秩序等工作。

  14、负责本市教育系统国际合作与交流工作;管理本市教育系统出国留学和境外人员来京学习;指导本市对外汉语教学和教育系统引进国外智力工作;开展与港澳台的教育交流与合作。

  15、规划、指导本市教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作;负责本市语言文字规范化建设工作。

  16、依法对本市教育系统的安全工作承担管理责任,对以市教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

  17、承办市政府交办的其他事项。

  北京市人民政府教育督导室主要职责

  统筹规划、组织实施本市教育督导工作,制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案;组织教育法律法规贯彻执行情况的督导检查;对本市义务教育实施情况进行监测,对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查;对中等及中等以下教育进行督导评估,并根据法律、法规的规定开展对职业教育和民办教育等其他教育的督导检查;对区县政府的教育工作进行督导和评估;对教育工作中的重大问题进行调查研究,对本市教育政策的施行效果进行评价,提出报告和建议;指导区县及市属有关单位开展教育督导工作;负责发布督导报告。

  (二)部门决算单位构成

  2014年决算中包含市教委及所属单位机构60个,其中行政单位1个(市教委本级),事业单位59个(全额拨款事业单位56个、差额拨款事业单位3个),比2013年决算减少1个单位(减少1个单位:北京教学植物园)。事业单位包括:

  首都师范大学、北京工业大学、首都经济贸易大学、首都体育学院、北京农学院、北京青年政治学院、北京联合大学、北方工业大学、北京工商大学、北京物资学院、北京服装学院、中国音乐学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院、北京电影学院、北京第二外国语学院、北京石油化工学院、北京印刷学院、北京信息科技大学、北京工业职业技术学院、首都医科大学、北京财贸职业学院、北京电子科技职业学院、北京建筑大学、北京经济管理职业学院等25所市属高等院校;

  北京市商务科技学校、北京市自动化工程学校、北京市环境与艺术学校、中国音乐学院附属中等音乐专科学校、中国戏曲学院附属中等戏曲学校、北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校、北京市邮政学校、北京铁路电气化学校、首都铁路卫生学校、北京城市建设学校、首都体育学院附属竞技体校等11所中等专业学校;

  北京教育学院、北京开放大学、北京市盲人学校、首都师范大学附属中学、首都师范大学附属育新学校、北京西藏中学、北京学生活动管理中心、北京市教育技术设备中心、北京教育科学研究院、北京教育考试院、北京教育网络和信息中心、北京市国际教育交流中心、北京教育老干部活动中心、北京教育新闻中心、北京市学生资助事务管理中心、北京教育综合服务中心、北京市教育系统人才交流服务中心、北京市校办产业管理中心、北京市教工休养院、北京教育音像报刊总社、中共北京市委教育工委市教委机关服务中心、北京教育志编纂委员会办公室、北京学校后勤事务中心等23个直属单位。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计3640387.95万元,其中:本年收入2955062万元,用事业基金弥补收支差额9243.4万元,年初结转和结余676082.55万元。在本年收入中,财政拨款收入2558494.72万元,占收入合计的86.58%;事业收入330693.04万元,占收入合计的11.19%;经营收入29767.93万元,占收入合计的1.01%;附属单位上缴收入8270.95万元,占收入合计的0.28%;其他收入27835.36万元,占收入合计的0.94%。

  2014年度本年支出合计2909947.17万元,其中:基本支出1083668.74万元,占支出合计的37.24%;项目支出1801531.88万元,占支出合计的61.91%;经营支出24692.95万元,占支出合计的0.85%;对附属单位补助支出53.6万元,占支出合计的0.002%。

  2014年结余分配22668.72万元,年末结转和结余707772.06万元。

  2014年决算年末结转和结余70.78亿元,其中财政拨款结转和结余52.07亿元,非财政拨款结转和结余18.71亿元。财政拨款结转和结余52.07亿元中国库实际结转和结余29.62亿元,差额为各单位已从国库零余额账户支出,但因票据、资产入库等手续,无法在2014年年底进行会计核算、形成账面支出而产生的结转和结余。形成结转和结余的主要原因:一是学校学年与财政预算年度不同步,教育教学活动计划与预算计划在时间上不完全匹配;同时,政府采购需要履行相关程序,致使部分项目需跨年度完成。二是年初未批复预算项目也需履行评审、政府采购等相关预算管理程序,因此形成结转资金。截止2015年6月,上年国库结转和结余29.62亿元中已支出和被财政收回16.31亿元,其余主要为在用的基本建设、中央专项资金。非财政拨款结转和结余中,主要为科研收入、事业收入历年滚存结转结余以及部分正在执行、尚未结算的项目。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出2501750.18万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出2497804.77万元,占本年财政拨款支出99.84%;科学技术支出769万元,占本年财政拨款支出0.03%;社会保障和就业支出2260.17万元,占本年财政拨款支出0.09%;医疗卫生与计划生育支出465.36万元,占本年财政拨款支出0.02%;节能环保支出450.88万元,占本年财政拨款支出0.02%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2014年度决算2497804.77万元,比2014年年初预算增加392613.68万元,增长18.65%,主要原因:一是2013年部分项目结转至2014年继续执行发生的支出;二是部分年初确定的项目还需进一步履行程序,年初未批复,随着相关程序的完成,年度内陆续批复并执行。其中:

  “教育管理事务”(款,下同)2014年度决算4979.41万元,比2014年年初预算增加470万元,增长10.42%。主要原因是市教委办公地点搬回和平门后,原由市财政统一支付租金中列支的日常公用及取暖费等公用支出改为由市教委列支。

  “普通教育”2014年度决算2057131.17万元,比2014年年初预算增加289296.02万元,增长16.36%。主要原因:一是2013年部分项目结转至2014年继续执行发生的支出;二是年度新增的中央支持地方高校发展专项资金、年初预留支持中小学教育改革经费形成的支出。

  “职业教育”2014年度决算207326.85万元,比2014年年初预算增加26021.72万元,增长14.35%。主要原因是2013年部分项目结转至2014年继续执行发生的支出。

  “成人教育”2014年度决算24133.57万元,比2014年年初预算减少572.52万元,下降2.32%。主要原因是年初预算安排的部分项目因培训计划调整,未全部实施。

  “广播电视教育”2014年度决算8981.15万元,比2014年年初预算增加1261.87万元,增长16.35%。主要原因是2013年部分项目结转至2014年继续执行发生的支出。

  “特殊教育”2014年度决算4852.52万元,比2014年年初预算增加532.61万元,增长12.33%。主要原因是2013年部分项目结转至2014年继续执行发生的支出。

  “进修及培训”2014年度决算5.82万元,比2014年年初预算增加5.82万元。主要原因是新增国家支援新疆汉语教师培训补助经费的支出。

  “教育费附加安排的支出”2014年度决算7137.3万元,比2014年年初预算增加72.15万元,增长1.02%。主要原因:一是2013年部分项目结转至2014年继续执行发生的支出;二是年度新增的职业院校技能大赛项目的支出。

  “其他教育支出”2014年度决算183256.98万元,比2014年年初预算增加75526.01万元,增长70.11%。主要原因是2013年部分项目结转至2014年继续执行发生的支出。

  2、“科学技术支出”(类)2014年度决算769万元,比2014年年初预算增加769万元。其中:

  “应用研究”2014年度决算37.17万元,比2014年年初预算增加37.17万元。主要原因是2013年结转至2014年的低碳发展宏观战略研究项目、现代农业技术体系建设项目继续执行发生的支出。

  “其他科学技术支出”2014年度决算731.83万元,比2014年年初预算增加731.83万元。主要原因是2013年结转至2014年的农业技术体系项目等继续执行发生的支出。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算2260.17万元,比2014年年初预算增加215.96万元,增长10.56%。其中:

  “行政事业单位离退休”2014年度决算2260.17万元,比2014年年初预算增加215.96万元,增长10.56%。主要原因是离退休人员经费增加。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算465.36万元,比2014年年初预算减少122.5万元,下降20.84%。其中:

  “医疗保障”2014年度决算465.36万元,比2014年年初预算减少122.5万元,下降20.84%。主要原因是行政和参公单位医疗经费实际支出减少。

  5、“节能环保支出”(类)2014年度决算450.88万元,比2014年年初预算增加450.88万元。其中:

  “能源节约利用”2014年度决算450.88万元,比2014年年初预算增加450.88万元。主要原因是年度新增的公共建筑节能监管体系建设补助资金支出。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度政府性基金预算财政拨款支出84567.71万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出55520.05万元,占本年财政拨款支出65.65%;文化体育与传媒支出609.99万元,占本年财政拨款支出0.72%;城乡社区支出28437.67万元,占本年财政拨款支出33.63%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类,下同)2014年度决算55520.05万元,比2014年年初预算减少81979.95万元,下降59.62%。其中:

  “地方教育附加安排的支出”(款,下同)2014年度决算55520.05万元,比2014年年初预算减少81979.95万元,下降59.62%。主要原因是年初预算安排的新校区建设等项目未在年度中支出。

  2、“文化体育与传媒支出”(类)2014年度决算609.99万元,比2014年年初预算增加609.99万元。其中:

  “文化事业建设费安排的支出”(款)2014年度决算609.99万元,比2014年年初预算增加609.99万元。主要原因是新增的三大球重点示范校、重点运动队建设扶持资金支出。

  3、“城乡社区支出”(类)2014年度决算28437.67万元,比2014年年初预算增加28437.67万元。其中:

  “国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2014年度决算28437.67万元,比2014年年初预算增加28437.67万元。主要原因:一是2013年部分项目结转至2014年继续执行发生的支出;二是新增学校基本建设项目的支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出880038.04万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市教育委员会                                                       单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

8806.1

3940.79

1079.24

0

3786.07

1807.01

944.36

552.29

482.41

2014年决算

6996.2

2861.21

364

241.59

3529.40

1549.15

883.96

441.98

654.31

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市教育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、56个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数6996.2万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算8806.1万元减少1809.9万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2014年决算数2861.21万元,比2014年年初预算数3940.79万元减少1079.58万元。主要原因:一是严格执行中央、北京市的有关厉行节约的规定,压缩出国团组;二是由于学校教育教学工作安排,部分项目的出访计划推迟到2015年执行。2014年因公出国(境)费用主要用于教师的中短期培训、各类学术交流及国际学术会议、艺术院校的出国交流演出等方面,2014年组织因公出国(境)团组472个、1478人次,人均因公出国(境)费用1.94万元。

  2、公务接待费。2014年决算数364万元,比2014年年初预算数1079.24万元减少715.24万元。主要原因:进一步落实中央、北京市的有关厉行节约、压缩行政成本等规定,加强管理,严格控制公务接待规模和标准。2014年公务接待费主要用于教学科研管理、学术交流等方面的公务接待、外宾接待,其中:公务接待3921批次、44197人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数3770.99万元,比2014年年初预算数3786.07万元减少15.08万元。其中,公务用车购置费2014年决算数241.59万元,比2014年年初预算数增加241.59万元。主要原因:2013年结转的公车更新项目在2014年继续执行,2014年购置(更新)9辆,车均购置费26.84万元;其中包括北京建筑大学、首都师范大学用于多校区办公教学所用的大中型载客汽车3辆,单价在48万左右。公务用车运行维护费2014年决算数3529.4万元,比2014年年初预算数3786.07万元减少256.67万元,主要原因是严格执行中央、北京市的有关厉行节约的规定,压缩行政成本。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油1549.15万元,公务用车维修883.96万元,公务用车保险441.98万元,公务用车其他支出654.31万元,公务用车其他支出比2014年年初预算有所增加,主要原因是2014年实行新的高等学校会计制度,个别学校口径调整导致的增加。2014年实有公务用车1193辆,车均运行维护费2.96万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计5625.05万元,比2013年增加1071.55万元,增长23.53%。主要原因:市教委办公地点搬回和平门后,原由市财政统一支付租金中列支的日常公用及取暖费等公用支出改为由市教委列支。2014年行政经费包括:基本支出5548.17万元,一般行政管理项目支出76.88万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1、基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2、一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

附件1:北京市教育委员会2014年度收入支出决算总表

附件2:北京市教育委员会2014年度收入决算表

附件3:北京市教育委员会2014年度支出决算表

附件4:北京市教育委员会2014年度财政拨款收入支出决算总表

附件5:北京市教育委员会2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6:北京市教育委员会2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

附件7:北京市教育委员会2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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