北京市归国华侨联合会

来源: 北京市归国华侨联合会 发布日期:2015-08-20 15:43

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市归国华侨联合会(简称北京市侨联)是中国共产党领导的由生活、工作在北京的归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

  北京市侨联成立于1950年10月,是在周恩来总理亲切关怀下成立的新中国第一个省级侨联组织。多年来,北京市侨联高举社会主义和爱国主义旗帜,坚持以侨为本、为侨服务的宗旨,依法代表和维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益,关心海外侨胞的正当权利和利益,充分发挥在服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、组织参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设6个方面的重要作用。在推动国家和首都现代化建设、推进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民相互了解和友谊等方面发挥着独特作用。

  (二)部门决算单位构成

  北京市归国华侨联合会本级及下属全额拨款事业单位-北京市华侨服务中心,共2家。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度本年收入合计1514.91万元,其中:本年收入1514.91万元。在本年收入中,财政拨款收入1181.28万元,占收入合计的77.98%;其他收入333.63万元,占收入合计的22.02%。

  2014年度本年支出合计1238.91万元,其中:基本支出864.52万元,占支出合计的69.78%;项目支出374.39万元,占支出合计的30.22%。

  2014年年末结转和结余276万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出1134.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出833.05万元,占本年财政拨款支出73.45%;教育支出5.6万元,占本年财政拨款支出0.49%;社会保障和就业支出248.37万元,占本年财政拨款支出21.90%;医疗卫生与计划生育支出47.09万元,占本年财政拨款支出4.16%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2014年度决算833.05万元,比2014年年初预算减少80.65万元,下降8.83%。其中:

  “港澳台侨事务”(款)2014年度决算266.08万元,比2014年年初预算减少85.86万元,下降24.40%。主要原因:按照中央八项规定和厉行节约的要求,压缩各项经费。

  “群众团体事务”(款)2014年度决算566.97万元,比2014年年初预算增加5.21万元,增长0.93%。主要原因:岗位晋级、人员正常变动导致人员经费增加。

  2、“教育支出”(类)2014年度决算5.6万元,与2014年年初预算持平。其中:

  “进修及培训”(款)2014年度决算5.6万元,与2014年年初预算持平。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算248.37万元,比2014年年初预算增长61.47万元,增长32.90%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2014年度决算236.71万元,比2014年年初预算增长49.81万元,增长26.65%。主要原因:正常人员变动,按照中央要求,落实离退休人员补贴调整政策,相应增加支出。

  “抚恤”(款)2014年度决算11.66万元,比2014年年初预算增长11.66万元。主要原因:退休人员去世,追加死亡抚恤。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算47.09万元,比2014年年初预算减少0.44万元,减少0.93%。其中:

  “医疗保障”(款)2014年度决算47.09万元,比2014年年初预算减少0.44万元,减少0.93%。主要原因:事业单位人员变化,医疗有结余。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出864.48万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市归国华侨联合会            单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

120.42 

99 

1.12 

 

20.3 

 10.76

 3.45

 3.45

 2.64

2014年决算

83.11

65.2

0.36

 

17.55

10.18

2.36

3.13

1.88

 

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市归国华侨联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数83.11万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算120.42万元减少37.31万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2014年决算数65.20万元,比2014年年初预算数99万元减少33.8万元。主要原因:强化因公出国(境)经费管理,减少一般性因公出国(境)经费支出;2014年因公出国(境)费用主要用于赴阿联酋迪拜出席“世界华商峰会(迪拜)”,协商举办“第十四届海外高层次人才为国服务活动”相关事宜;赴英国参加旅英侨胞高科技人才座谈会、赴德国参加侨界反独促统座谈会、赴意大利参加欧洲华侨华人妇女联合总会年会;参加欧洲华侨华人社团联合会第十八届大会、荷兰侨界社团参与北京建设座谈会;“北京情思”侨联艺术团赴波兰、德国两国为当地华侨华人、中国留学生、华文学校教师、使领馆工作人员和外国友人进行中秋节慰问演出等方面,2014年组织因公出国(境)团组4个、21人次,人均因公出国(境)费用3.10万元。

  2、公务接待费。2014年决算数0.36万元,比2014年年初预算数1.12万元减少0.76万元。主要原因:严格执行党政机关国内公务接待和外宾接待管理有关规定,进一步压缩公务接待经费支出。2014年公务接待费主要用于接待兄弟省市侨联交流学习、洽谈项目等,其中:公务接待6批次、40人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数17.55万元,比2014年年初预算数20.3万元减少2.75万元。其中,公务用车购置费2014年决算数0万元。公务用车运行维护费2014年决算数17.55万元,比2014年年初预算数20.3万元减少2.75万元,主要原因:强化公用用车管理,进一步压缩公务用车运行维护费。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油10.18万元,公务用车维修2.36万元,公务用车保险3.13万元,公务用车其他支出1.88万元。2014年实有公务用车7辆,车均运行维护费2.51万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计575.24万元,比2013年减少103.66万元,下降15.27%。主要原因:按照中央八项规定和厉行节约的要求,压缩各项行政经费。2014年行政经费包括:基本支出478.31万元,一般行政管理项目支出96.93万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1、基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2、一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

2014年度大额专项资金执行情况

  本年度无此项支出。

表1:北京市归国华侨联合会2014年度收入支出决算总表

表2:北京市归国华侨联合会2014年度收入决算表

表3:北京市归国华侨联合会2014年度支出决算表

表4:北京市归国华侨联合会2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市归国华侨联合会2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市归国华侨联合会2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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