北京市科学技术研究院

来源: 北京市科学技术研究院 发布日期:2015-08-20

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北京市科学技术研究院2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市科学技术研究院是北京市属的多学科、综合性、跨行业的大型科技研发机构,也是全国最大的地方科研院。我院以实施科教兴国,促进科技进步为宗旨,主要职能包括管理所属单位业务、国有资产、干部任免,开展新技术、新工艺、新产品研制,提供生产、销售、技术转让、咨询、培训等服务。

  (二)部门决算单位构成

  根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京市科学技术研究院的通知》(京政办发[1984]121号),设立北京市科学技术研究院,内设15个职能处室,分别为院办公室、科研开发处、人力资源处、条件处、对外合作处、审计处、研究室、安全保卫处、基建处、组织处、宣传处、纪检监察处、老干部处、院工会及团委;下属11家预算单位,分别为北京市科学技术研究院(本级)、轻工业环境保护研究所、北京市科学技术情报研究所、北京城市系统工程研究中心、北京科学学研究中心、北京市辐射中心、北京麋鹿生态实验中心、北京自然博物馆、北京天文馆、北京市劳动保护科学研究所及北京市理化分析测试中心。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计95111.78万元,其中:本年收入82236.57万元,用事业基金弥补收支差额0.59万元,年初结转和结余12874.62万元。在本年收入中,财政拨款收入61383.63万元,占收入合计的74.64%;事业收入20090.24万元,占收入合计的24.43%;经营收入420.04万元,占收入合计的0.51%;其他收入342.66万元,占收入合计的0.42%。

  2014年度本年支出合计83897.89万元,其中:基本支出43809.73万元,占支出合计的52.22%;项目支出39783.55万元,占支出合计的47.42%;经营支出304.61万元,占支出合计的0.36%。

  2014年结余分配2252.51万元,年末结转和结余8961.38万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出65296.86万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出64395.85万元,占本年财政拨款支出98.62%;文化体育与传媒支出828.47万元,占本年财政拨款支出1.27%;教育支出72.54万元,占本年财政拨款支出0.11%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“科学技术”(类)2014年度决算64395.85万元,比2014年年初预算增加11913.2万元,增长22.7%。其中:

  “应用研究”2014年度决算29751.08万元,比2014年年初预算增加1850.59万元,增长6.63%。主要原因:上年度重点实验室能力建设等新增工作任务尚未完成,经费结转本年继续使用;当年新增工作任务;追加离退人员生活补贴。

  “技术研究与开发”2014年度决算10694.93万元,比2014年年初预算减少214.75万元,减少1.97%。主要原因:压缩相关业务经费,减少部分开支;调整使用机动经费。

  “科技条件与服务”年初无预算,2014年度决算353.85万元,比2014年年初预算增加353.85万元。主要原因:中央补助地方科技发展专项经费。

  “科学技术普及”2014年度决算15448.27万元,比2014年年初预算增加1775.79万元,增长12.99%。主要原因:上年未完成的新增工作任务经费结转本年使用;本年调整使用机动经费设立科普项目以及本年新增工作任务;追加离退人员生活补贴。

  “其他科学技术支出”年初无预算,2014年度决算8147.72万元,比2014年年初预算增加8147.72万元。主要原因:上年未完的新增工作任务经费结转本年完成。

  2、“文化体育与传媒”(类)年初无预算,2014年度决算828.47万元,比2014年年初预算增加828.47万元。

  其中:“文物”年初无预算,2014年度决算828.47万元,比2014年年初预算增加828.47万元。主要原因:中央补助地方博物馆免费开放,科普场馆购买收藏标本,为普及科普知识开展知识讲座、科普展览等。

  3、“教育支出”(类)2014年度决算72.54万元,比2014年年初预算减少30.06万元,减少29.3%。

  其中:“进修及培训”2014年度决算72.54万元,比2014年年初预算减少30.06万元,减少29.3%。主要原因:严格执行中央和北京市相关制度规定,合理压缩培训事项,减少不必要的培训支出。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项资金支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出33878.51万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市科学技术研究院                         单位:万元


 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

287.98

78.82

60.66

 

148.50

65.67

39.59

24.83

18.41

2014年决算

238.69

75.79

34.26

 

128.64

44.27

48.56

22.70

13.11


  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市科学技术研究院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括9个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数238.69万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算287.98万元减少49.29万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2014年决算数75.79万元,比2014年年初预算数78.82万元减少3.03万元。主要原因:汇率变化、机票打折、住宿费打折、出访人数减少等;2014年因公出国(境)费用主要用于与英国、德国、法国、波兰、日本、韩国等国家科研科普机构及高等院校就空气质量监测、新能源利用、公共安全和风险管理、工业制造领域的多物理场耦合仿真计算、社区老年人服务、麋鹿保护等进行技术交流并洽谈项目合作等方面,2014年组织因公出国(境)团组15个、26人次,人均因公出国(境)费用2.92万元。

  2、公务接待费。2014年决算数34.26万元,比2014年年初预算数60.66万元减少26.4万元。主要原因:按照中央八项规定及北京市相关要求合理合规使用公务接待费。2014年公务接待费主要用于单位间公务往来接待以及国外来华指导科研工作的外籍专家接待事项。2014年公务接待590批次,7211人次;其中国内公务接待576批次,7135人次;外事接待14批次,76人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数128.64万元,比2014年年初预算数148.5万元减少19.86万元。其中:公务用车运行维护费2014年决算数128.64万元,比2014年年初预算数148.5万元减少19.86万元。主要原因:从严控制公务用车,相应减少了运行维护费用。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油44.27万元,公务用车维修48.56万元,公务用车保险22.7万元,公务用车其他支出13.11万元。2014年实有公务用车56辆,车均运行维护费2.3万元。2014年没有购置公务用车。

2014年度行政经费支出情况说明

  本部门不属于行政经费统计范围。

2014年度大额专项资金执行情况

  本年度无此项资金支出。

表1:北京市科学技术研究院2014年度收入支出决算总表

表2:北京市科学技术研究院2014年度收入决算表

表3:北京市科学技术研究院2014年度支出决算表

表4:北京市科学技术研究院2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市科学技术研究院2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市科学技术研究院2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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