北京市地方志编纂委员会办公室

来源: 北京市地方志编纂委员会办公室 发布日期:2015-08-20

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  依据《地方志工作条例》、《北京市实施<地方志工作条例>办法》和《北京市人民政府关于成立市地方志编纂委员会和印发市地方志工作规划纲要的通知》(京政发〔1988〕98号),北京市地方志编纂委员会办公室为负责本市地方志工作的市政府直属事业单位。

  北京市地方志编纂委员会办公室的主要职责是:

  1、拟订本市地方志工作规划和编纂方案,并组织实施和监督。

  2、制订本市地方志书、地方综合年鉴编纂规范和标准。

  3、组织编纂本市地方志书和综合年鉴,并负责组织审查验收。

  4、搜集、整理、保存北京地方志资料,组织整理北京地区旧志,推动方志理论研究。

  5、组织开发利用地方志资源,开拓社会用志途径。

  6、组织开展地方志业务培训工作。

  7、指导北京地方志学会的工作。

  8、负责《北京年鉴》设计、组稿、编审等有关工作;负责指导区县及市属修志单位编辑区县年鉴及专业年鉴;负责指导、组织修志单位年鉴的协作交流工作;负责《北京年鉴》的出版和发行工作。

  9、从事地方志展览展示工作,面向社会提供地方志咨询、借阅等服务,开展地情教育、地方文化交流交往活动等。

  10、承办市政府及北京市地方志编纂委员会交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  本部门决算包括3各单位,即北京市地方志编纂委员会办公室本级及所属2个二级单位,二级单位分别为:北京年鉴社和北京市方志馆(北京地情信息中心),3个单位全部为全额拨款事业单位。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计2845.38万元,其中:本年收入2588.50万元,年初结转和结余256.88万元。在本年收入中,财政拨款收入2271.54万元,占收入合计的87.76%;经营收入279.06万元,占收入合计的10.78%;其他收入37.9万元,占收入合计的1.46%。

  2014年度本年支出合计2732.45万元,其中:基本支出1261.64万元,占支出合计的46.17%;项目支出1229.43万元,占支出合计的44.99%;经营支出241.38万元,占支出合计的8.84%。

  2014年结余分配37.68万元,年末结转和结余75.25万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出2356.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2150.42万元,占本年财政拨款支出91.25%;教育支出3.93万元,占本年财政拨款支出0.17%;社会保障和就业支出136.59万元,占本年财政拨款支出5.80%;医疗卫生与计划生育支出65.67万元,占本年财政拨款支出2.78%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2014年度决算2150.42万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加159.94万元,增长8.03%。其中:

  “政府办公厅室及相关机构事务”(款)2014年度决算2150.24万元,比2014年年初预算增加159.94万元,增长8.03%。主要原因:取暖费等公用经费调整。

  2、“教育支出”(类)2014年度决算3.93万元,比2014年年初预算减少0.25万元,下降5.98%。其中:

  “进修及培训”(款)2014年度决算3.93万元,比2014年年初预算减少0.25万元,下降5.98%。主要原因:厉行节约,减少培训经费。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算136.59万元,比2014年年初预算增加18.46万元,增长15.63%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2014年度决算136.59万元,比2014年年初预算增加18.46万元,增长15.63%。主要原因:退休人员增加。

  4、“医疗卫生与计划生育”(类)2014年度决算65.67万元,比2014年年初预算减少3.73万元,下降5.37%。其中:

  “医疗保障”(款)2014年度决算65.67万元,比2014年年初预算减少3.73万元,下降5.37%。主要原因:缴费人员基数减少变动。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出1261.45万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市地方志编纂委员会办公室                                   单位:万元


 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

41.67 

15.68 

4.39 

0 

21.60 

 11.45

 3.67

 3.67

 2.81

2014年决算

 38.99

 15.68

 1.71

 0

 21.60

 9.51

 5.69

 4.40

 2.00


  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市地方志编纂委员会办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属3个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数38.99万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算41.67万元减少2.68万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2014年决算数15.68万元,与2014年年初预算数15.68万元持平。2014年因公出国(境)费用主要用于美国、加拿大馆藏中国旧志合作开发等方面,2014年组织因公出国(境)团组1个、4人次,人均因公出国(境)费用3.92万元。

  2、公务接待费。2014年决算数1.71万元,比2014年年初预算数4.39万元减少2.68万元。主要原因:厉行节约,压缩招待人次及标准。2014年公务接待费主要用于招待北京及外省市方志馆调研,其中:公务接待28批次、306人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数21.60万元,与2014年年初预算数21.60万元持平。其中2014年未购置(更新)车辆。公务用车运行维护费2014年决算数21.60万元,与2014年年初预算数21.60万元持平。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油9.51万元,公务用车维修5.69万元,公务用车保险4.40万元,公务用车其他支出2.0万元。2014年实有公务用车9辆,车均运行维护费2.4万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计680.26万元,比2013年增加27.51万元,增长4.21%。主要原因:取暖等公用经费调整。2014年行政经费包括:基本支出571.76万元,一般行政管理项目支出108.50万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

表1:北京市地方志编纂委员会办公室2014年度收入支出决算总表

表2:北京市地方志编纂委员会办公室2014年度收入决算总表

表3:北京市地方志编纂委员会办公室2014年度支出决算总表

表4:北京市地方志编纂委员会办公室2014年度财政拨款收入支出决算总表

表6:北京市地方志编纂委员会办公室2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表5:北京市地方志编纂委员会办公室2014年度公共预算财政拨款支出决算表

表7:北京市地方志编纂委员会办公室2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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