北京农业职业学院

来源: 北京农业职业学院 发布日期:2015-08-20

【字号      

2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才,促进农业发展,开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育,相关成人学历教育、中等职业教育、广播电视教育,党员理论教育及农村管理干部培训、科研信息和技术咨询。

  (二)部门决算单位构成

  北京农业职业学院2014年决算由9个二级预算单位组成,分别是北京农业职业学院中专部、北京农业职业学院高职部、北京农业职业学院成教部、北京农业职业学院北苑分院、北京农业职业学院清河分院、北京农业职业学院实训管理中心、北京农业职业学院后勤服务中心、北京市农村实用技术服务中心和北京市农业广播电视学校。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计63773.51万元,其中:本年收入52302.66万元,用事业基金弥补收支差额348.39万元,年初结转和结余11122.46万元。在本年收入中,财政拨款收入47222.70万元,占收入合计的90.29%;事业收入2241.19万元,占收入合计的4.28%;经营收入861.29万元,占收入合计的1.65%;附属单位上缴收入154.17万元,占收入合计的0.29%;其他收入1823.31万元,占收入合计的3.49%。

  2014年度本年支出合计50803.74万元,其中:基本支出29903.98万元,占支出合计的58.86%;项目支出20132.14万元,占支出合计的39.63%;经营支出767.62万元,占支出合计的1.51%。

  2014年结余分配1923.23万元,年末结转和结余11046.54万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出44533.47万元,主要用于以下方面:教育支出41620.08万元,占本年财政拨款支出93.46%;科学技术支出27.39万元,占本年财政拨款支出0.06%;社会保障和就业支出2886万元,占本年财政拨款支出6.48%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”2014年度决算41620.08万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加4535.86万元,增长12.23%。其中:

  “职业教育”2014年度决算41365.71万元,比2014年年初预算增加4546.91万元,增长12.35%。主要原因是我院增加信息化建设--校园一卡通项目、远程教学云平台项目、消防和技防系统升级改造和学生素质提升建设投入、师资队伍建设和课题研究投入等。

  “广播电视教育”2014年度决算254.37万元,比2014年年初预算减少11.06万元,下降4.17%,主要原因是压缩公用经费支出。

  2、“科学技术支出”2014年度决算27.39万元,比2014年年初预算增加27.39万元,增长100%。其中:

  “其他科学技术支出”2014年度决算27.39万元,比2014年年初预算增加27.39万元,增长100%。主要原因是该项目是2013年专项结转到2014年执行。

  3、“社会保障和就业支出”2014年度决算2886万元,比2014年年初预算增加379万元,增长15.12%。其中:“行政事业单位离退休”2014年度决算2886万元,比2014年年初预算增加379万元,增长15.12%主要原

  因是按照中央要求,落实退休人员补贴调整政策,相应增加支出。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度政府性基金预算财政拨款支出3474.00万元,主要用于以下方面:城乡社区支出3474.00万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“城乡社区”2014年度决算3474.00万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加3474.00万元,增长100%。其中:

  “国有土地使用权出让收入安排的支出”2014年度决算3474.00万元,比2014年年初预算增加3474.00万元,增长100%。主要原因是此项资金是2014年我院体育馆建设专项资金。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出28873.78万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京农业职业学院                                                   单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

333.18

105.14

56.64

 

171.4

73.36

47.16

20.96

29.92

2014年决算

266.18

95.83

4.06

 

166.29

57.62

48.54

14.42

45.71

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京农业职业学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属6个全额拨款事业单位。分别是北京农业职业学院中专部、北京农业职业学院高职部、北京农业职业学院成教部、北京农业职业学院北苑分院、北京农业职业学院清河分院和北京市农业广播电视学校。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数266.18万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算333.18万元减少67.00万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2014年决算数95.83万元,比2014年年初预算数105.14万元减少9.31万元。主要原因是响应国家政策,严格控制出国规模,使用最经济的机票和住宿,使得2014年因公出国(境)费用决算与预算相比有所下降;2014年因公出国(境)费用主要用于教师国外培训、学生国外交流和考察国外办学情况,与国外办学接轨做准备等方面,国外培训主要有提升中加合作办学教学及管理能力培训(8人赴加拿大圣力嘉学院培训),提升中英合作办学教学及管理能力培训(4人赴英国南兰克郡学院培训),国外交流和考察主要有俄罗斯沃罗涅日国立农业大学、蒙古国立农业大学、美国卡比奥拉尼社区学院、韩国富川大学,2014年组织因公出国(境)团组9个、33人次,人均因公出国(境)费用2.9万元。

  2、公务接待费。2014年决算数4.06万元,比2014年年初预算数56.64万元减少52.58万元。主要原因是我院认真执行国家有关政策,积极压缩接待规模、接待档次,严格控制陪同人数。2014年公务接待费主要用于校长考察团考察学院办学情况,河源职业技术学院、新疆农业职业技术学院和浙江金融职业学院等来校交流学习,公务接待92批次、700人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数166.29万元,比2014年年初预算数171.40万元减少5.11万元。其中,公务用车购置费2014年无车辆购置费发生。公务用车运行维护费2014年决算数166.29万元,比2014年年初预算数171.40万元减少5.11万元,主要原因是我院严格执行公务用车管理规定,外出办事用车严格履行审批手续,鼓励乘坐公共交通工具出行,在一定程度上降低了用车成本。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油57.62万元,公务用车维修48.54万元,公务用车保险14.42万元,公务用车其他支出45.71万元。2014年实有公务用车46辆,车均运行维护费3.62万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  本部门不属于行政经费统计范围

2014年度大额专项资金执行情况

  2014年度我单位无此项经费支出

表1:北京农业职业学院2014年度收入支出决算总表

表2:北京农业职业学院2014年度收入决算表

表3:北京农业职业学院2014年度支出决算表

表4:北京农业职业学院2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京农业职业学院2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京农业职业学院2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表7:北京农业职业学院2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

分享到:

转摘声明:转摘请注明出处并做回链
×