北京市投资促进局

来源: 北京市投资促进局 发布日期:2015-08-20 10:55

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市投资促进局是市政府直属负责招商引资,提供投资促进专业化服务的事业单位,主要负责宣传本市招商引资政策,建立与境内外投资者的联系渠道,反映其意见和要求;研究提出改善本市投资环境的建议;受市政府委托承办境内外有关招商引资、洽谈会、研讨会、博览会等大型活动;为境内外经济实体和投资者在本市从事投资商贸等活动提供服务。

  (二)部门决算单位构成

  北京市投资促进局决算汇总包括独立核算单位2个:北京市投资促进局本级、北京市外商投资企业服务中心(差额补助事业单位)。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计9966.89万元,其中:本年收入7349.17万元,用事业基金弥补收支差额36.54万元,年初结转和结余2581.18万元。在本年收入中,财政拨款收入7084.08万元,占收入合计的96.39%;经营收入251.29万元,占收入合计的3.42%;其他收入13.80万元,占收入合计的0.19%。

  2014年度本年支出合计7581.01万元,其中:基本支出1846.77万元,占支出合计的24.36%;项目支出5520.51万元,占支出合计的72.82%;经营支出213.73万元,占支出合计的2.82%。

  2014年结余分配37.56万元,年末结转和结余2348.32万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出7316.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3692.59万元,占本年财政拨款支出50.47%;教育支出40.09万元,占本年财政拨款支出0.55%;科学技术支出234.54万元,占本年财政拨款支出3.20%;社会保障和就业支出236.46万元,占本年财政拨款支出3.23%;医疗卫生与计划生育支出114.83万元,占本年财政拨款支出1.57%;资源勘探信息等支出2998.43万元,占本年财政拨款支出40.98%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2014年度决算3692.59万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加173.34万元,增长4.93%。其中:

  “商贸事务”(款,下同)2014年度决算3692.59万元,比2014年年初预算增加173.34万元,增长4.93%。主要原因:取暖费等公用经费标准调整;项目支出包括使用上年结转的项目资金。

  2、“教育支出”(类)2014年度决算40.09万元,比2014年年初预算减少12.63万元,下降23.96%。其中:

  “进修及培训”(款)2014年度决算40.09万元,比2014年年初预算减少12.63万元,下降23.96%。主要原因:压缩了培训规模,缩减了培训支出。

  3、“科学技术支出”(类)2014年度决算234.54万元,比2014年年初预算增加234.54万元,增长100%。其中:

  “其他科学技术支出”(款)2014年度决算234.54万元,比2014年年初预算增加234.54万元,增长100%。主要原因:本年支出了当年追加的“招商引资项目促进专项经费”。

  4、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算236.46万元,比2014年年初预算增加39.16万元,增长19.85%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2014年度决算236.46万元,比2014年年初预算增加39.16万元,增长19.85%。主要原因:本年增加了退休人员3人。

  5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算114.83万元,与2014年年初预算持平。其中:

  “医疗保障”(款)2014年度决算114.83万元,与2014年年初预算持平。

  6、“资源勘探信息等支出”(类)2014年度决算2998.43万元,比2014年年初预算增加1998.43万元,增长66.65%。其中:

  “其他资源勘探电力信息等支出”(款)2014年度决算2998.43万元,比2014年年初预算增加1998.43万元,增长66.65%。主要原因:本年支出了上年结转的“招商引资项目促进专项经费”。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出1796.42万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市投资促进局                                   单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

225.86

185.90

2.16

0.00

37.80

20.03

6.43

6.43

4.91

2014年决算

225.28

185.33

2.15

0.00

37.80

20.06

4.01

6.21

7.52

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市投资促进局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级1个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数225.28万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算225.86万元减少0.58万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2014年决算数185.33万元,比2014年年初预算数185.90万元减少0.57万元,基本持平。2014年因公出国(境)费用主要用于赴境外(包括北美、欧洲、澳洲、日韩、东南亚等地区)开展符合首都城市功能定位的招商选资活动,为北京引进技术创新总部、高新技术产业、高端生产性服务业、高品质生活性服务业、高价值文化创意产业等“高精尖”投资项目。2014年因公出国(境)团组16个,其中参加其他单位组织的出国(境)团组3个,全年累计46人次,人均因公出国(境)费用4.03万元。

  2、公务接待费。2014年决算数2.15万元,比2014年年初预算数2.16万元减少0.01万元,基本持平。2014年公务接待费主要用于接待境内外投资者,公务接待37批次、204人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数37.80万元,与2014年年初预算数37.80万元持平。其中,公务用车购置费2014年决算数0.00万元,与2014年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2014年决算数37.80万元,与2014年年初预算数37.80万元持平。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油20.06万元,公务用车维修4.01万元,公务用车保险6.21万元,公务用车其他支出7.52万元。2014年实有公务用车14辆,车均运行维护费2.70万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计1730.66万元,比2013年增加44.94万元,增长2.67%。主要原因:取暖费等公用经费标准调整。2014年行政经费包括:基本支出1456.59万元,一般行政管理项目支出274.07万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1、基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2、一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

2014年度大额专项资金执行情况

  本年度无此项支出。

表1:北京市投资促进局2014年度收入支出决算总表

表2:北京市投资促进局2014年度收入决算表

表3:北京市投资促进局2014年度支出决算表

表4:北京市投资促进局2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市投资促进局2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市投资促进局2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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