首钢技师学院

来源: 首钢技师学院 发布日期:2015-08-20 16:19

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  首钢技师学院承担中等职业教育教学管理,为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才,培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才,服务北京市人才建设和社会经济发展。

  (二)部门决算单位构成

  首钢技师学院是首钢总公司举办的中等职业学校,成立于1954年,属全额拨款事业单位,一级预算部门。学院内设十三个处级等管理部门,直属科室二个,附属科室13个。学院在职职工编制393人。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计13755.45万元,其中:本年收入11353.90万元,年初结转和结余2401.55万元。在本年收入中,财政拨款收入10228.79万元,占收入合计的90.09%;上级补助收入6.80万元,占收入合计的0.06%;事业收入1036.26万元,占收入合计的9.13%;其他收入82.05万元,占收入合计的0.72%。

  2014年度本年支出合计12221.24万元,其中:基本支出5092.07万元,占支出合计的41.67%;项目支出7129.17万元,占支出合计的58.33%。

  2014年结余分配28.35万元,年末结转和结余1505.86万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出11019.42万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出11019.42万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  “教育支出”(类)2014年度决算11019.42万元,比2014年年初预算增加841.68万元,增长7.64%。

  “职业教育”(款)2014年度决算11019.42万元,比2014年年初预算增加841.68万元,增长7.64%。主要原因:上年项目结转至本年支出。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出4002.11万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

               单位名称:首钢技师学院                                                  单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

24.05

0

15.15

0

8.90

5.40

1.14

2.36

0

2014年决算

12.86

0

3.96

0

8.90

5.40

1.14

2.36

0

 

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  首钢技师学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数12.86万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算24.05万元减少11.19万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。本单位2014年无此项费用支出。

  2、公务接待费。2014年决算数3.96万元,比2014年年初预算数15.15万元减少11.19万元。主要原因:学校加强公务接待管理,严格执行党政机关国内公务接待管理有关规定,使学校公务接待费减少。2014年公务接待费主要用于接待培训业务工作洽谈及招生就业业务工作事项,其中:公务接待35批次、306人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数8.90万元,与2014年年初预算数8.90万元持平。其中:公务用车购置费:本单位2014年无此项费用支出。公务用车运行维护费2014年决算数8.90万元,与2014年年初预算数8.90万元持平。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油5.40万元,公务用车维修1.14万元,公务用车保险2.36万元。2014年实有公务用车4辆,车均运行维护费2.23万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  本年度无此项支出。

2014年度大额专项资金执行情况

  本年度无此项支出。

表1:首钢技师学院2014年度收入支出决算总表

表2:首钢技师学院2014年度收入决算表

表3:首钢技师学院2014年度支出决算表

表4:首钢技师学院2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:首钢技师学院2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:首钢技师学院2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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