北京市城建职业技术学校

来源: 北京市城建职业技术学校 发布日期:2015-08-20

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市城建职业技术学校主要职能是培养技校学历人才,培养中级技术人才,提高社会职业素质。主要开设工民建、工程造价、建筑装饰装潢、工程测量、楼宇自动化、财务会计、物业管理等专业。

  (二)部门决算单位构成

  本部门单位为北京市城建职业技术学校。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计1740.12万元,其中:本年收入1740.12万元。在本年收入中,财政拨款收入1371.74万元,占收入合计的78.83%;上级补助收入363.04万元,占收入合计的20.86%;其他收入5.34万元,占收入合计的0.31%。

  2014年度本年支出合计1675.12万元,其中:基本支出1675.12万元,占支出合计的100%。

  2014年年末结转和结余65万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出1306.74万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出1306.74万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  “教育支出”(类)2014年度决算1306.74万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加2.5万元,增长0.19%。其中:

  “职业教育”(款)2014年度决算1306.74万元,比2014年年初预算增加2.5万元,增长0.19%。主要原因:取暖费等公用经费标准调整。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出1306.74万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市城建职业技术学校                                                单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

9.4

 

5.4

 

4

2

1.5

0.5

 

2014年决算

5.73

 

2.90

 

2.83

1.5

0.9

0.43

 

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市城建职业技术学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数5.73万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算9.4万元减少3.67万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

  2、公务接待费。2014年决算数2.90万元,比2014年年初预算数5.4万元减少2.5万元。主要原因:贯彻厉行节约反对浪费的精神,杜绝铺张浪费,坚持严格的审批制度,有效控制了招待费支出。2014年公务接待费主要用于进行教学研讨,与业务单位沟通,其中:公务接待17批次、320人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。公务用车购置:本年度无此项支出。公务用车运行维护费2014年决算数2.83万元,比2014年年初预算数4万元减少1.17万元,主要原因:由于生源减少,我校赴远郊区县业务往来减少。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.5万元,公务用车维修0.9万元,公务用车保险0.43万元,公务用车其他支出无。2014年实有公务用车2辆,车均运行维护费1.42万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  本部门不属于行政经费统计范围。

2014年度大额专项资金执行情况

  本年度无此项支出。

表1:北京市城建职业技术学校2014年度收入支出决算总表

表2:北京市城建职业技术学校2014年度收入决算表

表3:北京市城建职业技术学校2014年度支出决算表

表4:北京市城建职业技术学校2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市城建职业技术学校2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市城建职业技术学校2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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