北京化学工业集团有限责任公司

来源: 北京化学工业集团有限责任公司 发布日期:2015-08-20

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1、职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体,以培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地。

  2、为职工提供职业病防治保障、为人民健康提供医疗与护理保健服务。

  3、负责破产关停企业以及改制为非公有制企业离休干部的管理与服务工作。

  (二)部门决算单位构成

  1、北京市工业技师学院(全额拨款事业单位)

  2、北京市化工职业病防治院(差额拨款事业单位)

  3、北京化学工业集团有限责任公司离休干部管理服务中心(差额拨款事业单位)

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计27413.99万元,其中:本年收入23485.79万元,年初结转和结余3928.20万元。在本年收入中,财政拨款收入13921.24万元,占收入合计的59.28%;上级补助收入234.62万元,占收入合计的1%;事业收入8037.53万元,占收入合计的34.22%;经营收入863.42万元,占收入合计的3.68%;其他收入428.98万元,占收入合计的1.83%。

  2014年度本年支出25175.54万元,其中:基本支出14714.28万元,占支出合计的58.45%;项目支出9621.69万元,占支出合计的38.22%;经营支出839.57万元,占支出合计的3.33%。

  2014年结余分配23.84万元,年末结转和结余2214.61万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出16159.68万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出14382.18万元,占本年财政拨款支出89%;社会保障和就业支出44.85万元,占本年财政拨款支出0.3%;资源勘探信息等支出1732.65万元,占本年财政拨款支出10.7%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2014年度决算14382.18万元,比2014年年初预算11665.22万元(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加2716.96万元,增长23.29%。其中:

  “职业教育”(款,下同)2014年度决算14382.18万元,比2014年年初预算增加2716.96万元,增长23.29%。主要原因:2013年未完工的项目结转到2014年继续完成。

  2、社会保障和就业支出(类)2014年度决算44.85万元,比2014年年初预算增加3.4万元,增长8.2%。其中:

  行政事业单位离退休支出:(款)2014年度决算44.85万元,比2014年年初预算增加3.4万元,增长8.2%。主要原因:取暖费等公用经费标准调整等原因。

  3、资源勘探信息等支出:(类)2014年度决算1732.65万元,比2014年年初预算增加631.03万元,增长57.28%。其中:制造业支出(款)2014年度决算1648.98万元,比2014年年初预算增加631.03万元,增长57.28%。主要原因:(1)2013年未完工的项目结转到2014年继续完成;(2)取暖费等公用经费标准调整等原因。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出6537.99万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京化学工业集团有限责任公司                          单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

30.40

0

8.40

0

22.00

8.00

7.50

2.50

4.00

2014年决算

22.57

0

8.15

0

14.42

6.00

4.20

1.70

2.52

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位1个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数22.57万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算30.4万元减少7.83万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

  2、公务接待费。2014年决算数8.15万元,比2014年年初预算数8.4万元减少0.25万元。2014年公务接待费主要用于学院各系组聘请相关专家进行课题开发研究招待的工作餐费,3批次,4075人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数14.42万元,比2014年年初预算数22万元减少7.58万元。其中,公务用车购置费2014年决算数0万元。2014年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2014年决算数14.42万元,比2014年年初预算数22万元减少7.58万元,主要原因是:贯彻落实八项规定,严控公务用车维护费支出。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油6万元,公务用车维修费4.2万元,公务用车保险1.7万元,公务用车其他支出2.52万元。2014年实有公务用车4辆,车均运行维护费3.6万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  本年度无此项支出

2014年度大额专项资金执行情况

  本年度无此项支出

表1:北京化学工业集团有限责任公司2014年度收入支出决算总表

表2:北京化学工业集团有限责任公司2014年度收入决算表

表3:北京化学工业集团有限责任公司2014年度支出决算表

表4:北京化学工业集团有限责任公司2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京化学工业集团有限责任公司2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京化学工业集团有限责任公司2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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