北京市人民政府办公厅等六部门2015年度部门决算信息

来源: 北京市人民政府办公厅 发布日期:2016-08-25

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北京市人民政府办公厅等六部门2015年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构;北京市人民政府法制办公室是负责本市法制工作事务的市政府直属机构;北京市人民政府研究室是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构;北京市人民政府外事办公室(简称市政府外办),挂北京市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子,是负责本市外事和港澳事务的市政府组成部门,主要职责是贯彻对外方针政策,督促检查,协调市外事工作和涉外活动,处理重大涉外事件,牵头管理境外非政府组织在京活动和本市民间组织参加非政府组织活动,加强组织协调本市各单位推进城市国际语言环境建设,并承办市委、政府交办的其他事项;首都绿化委员会办公室承担首都绿化委员会的具体工作,负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作,内设联络处和义务植树处;北京市农村工作委员会与中共北京市委农村工作委员会(简称市委农工委)合署办公,市委农工委是负责本市农村工作的市委派出机构,市农委是负责统筹协调本市农村发展和农村经济工作的市政府组成部门。

  (二)部门决算单位构成

  北京市人民政府办公厅等六部门公共财政预算财政拨款支出单位包括北京市人民政府办公厅、北京市人民政府法制办公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事办公室本级、北京市农村工作委员会、首都绿化委员会办公室本级、北京市人民政府办公厅所属事业单位和北京市人民政府法制办公室所属事业单位等。(北京市人民政府外事办公室本级、北京市农村工作委员会本级、首都绿化委员会办公室本级仅含基本经费)。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计40005.07万元,其中:本年收入34528.10万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余5476.97万元。在本年收入中,财政拨款收入34187.83万元,占收入合计的99.01%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入303.3万元,占收入合计的0.88%;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入36.97万元,占收入合计的0.11%。

  2015年度本年支出合计36169.57万元,其中:基本支出22651.18万元,占支出合计的62.62%;项目支出13215.09万元,占支出合计的36.54%;上缴上级支出0.00万元;经营支出303.3万元,占支出合计的0.84%;对附属单位补助支出0.00万元。

  2015年结余分配0.27万元,年末结转和结余3835.23万元

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出35849.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出28588.33万元,占本年财政拨款支出79.74%;教育支出161.68万元,占本年财政拨款支出0.45%;科学技术支出120.00万元,占本年财政拨款支出0.34%;社会保障和就业支出3091.45万元,占本年财政拨款支出8.62%;医疗卫生和计划生育支出1028.39万元,占本年财政拨款支出2.87%;农林水支出1437.86万元,占本年财政拨款支出4.01%;其他支出1422.16万元,占本年财政拨款支出3.97%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“一般公共服务支出”(类)2015年度决算28588.33万元,比2015年年初预算增加3832.06万元,增长15.48%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2015年度决算28458.95万元,比2015年年初预算增加3702.69万元,增长14.96%。主要原因:年度内工资结构性调整,物业、供暖、公务用车改革导致基本经费增幅较大。

  “其他一般公共服务支出”2015年度决算129.37万元,比2015年年初预算增加129.37。主要用于结转上年基建项目信息网络建设及软件更新支出。

  2.“教育支出”(类)2015年度决算161.68万元,比2015年年初预算减少35.53万元,下降18.01%。其中:

  “培训支出”2015年度决算161.68万元,比2015年年初预算减少35.53万元,下降18.01%。主要原因:部分单位未完成年度培训计划。

  3.“科学技术支出”2015年度决算120.00万元,与2015年年初预算持平。其中:

  “科技交流与合作”2015年度决算120.00万元,与2015年年初预算持平。主要用于第十八届科博会活动服务保障支出。

  4.“社会保障和就业支出”2015年度决算3091.45万元,比2015年年初预算增加629.40万元,增长25.56%。其中:

  “行政事业单位离退休”2015年度决算2913.72万元,比2015年年初预算增加451.67万元,增长18.35%,主要原因:2015年度北京市离退休人员离退休费工资调整导致费用增加。

  “抚恤”2015年度决算177.73万元,比2015年年初预算增加177.73万元,主要原因:依相关政策,年度内追加逝世人员抚恤金。

  5.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1028.39万元,比2015年年初预算减少51.51万元,下降4.78%。其中:

  “行政单位医疗”2015年度决算1028.39万元,比2015年年初预算减少51.51万元,下降4.78%,主要用于部门工作人员基本医疗保险缴费支出。

  6.“农林水支出”2015年度决算1437.86万元,比2015年年初预算增加1437.86万元,增长100.00%。其中:

  “林业”2015年度决算1293.38万元,比2015年年初预算增加1293.38万元。主要原因:结转上年项目第三届绿博会筹展经费支出。

  “水利”2015年度决算144.48万元,比2015年年初预算增加144.48万元。主要原因:年度内新增一家二级预算单位北京市突发事件预警信息发布中心,追加项目经费144.48万元。

  7.“其他支出”2015年度决算1422.16万元,比2015年年初预算增加557.06万元,增长64.39%。其中:

  “其他支出”2015年度决算1422.16万元,比2015年年初预算增加557.06万元,增长64.39%。主要原因:主要用于结转上年大型活动服务保障经费以及消防设施改造项目。

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出22636.46万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

北京市人民政府办公厅等六部门2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市人民政府办公厅等六部门                                              单位:万元


“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2015年预算

1295.56

98.10

307.66

0.00

889.80

471.59

151.27

151.27

115.67

2015年决算

1240.47

69.65

284.82

0.00

886.00

399.69

210.12

168.52

107.67

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市人民政府办公厅等六部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属6个行政单位、4个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款决算数1240.47万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算1295.56万元减少55.09万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2015年决算数69.65万元,比2015年年初预算数98.10万元减少28.45万元。主要原因:厉行节约,严控因公出国(境)费用开支;2015年因公出国(境)费用主要用于大型城市综合治理调研、政府法制工作机构和法治政府建设研究、城市基础设施建设投融资机制调研等方面,2015年组织因公出国(境)团组0个、26人次,人均因公出国(境)费用2.68万元。

  2.公务接待费。2015年决算数284.82万元,比2015年年初预算数307.66万元减少22.84万元。主要原因:厉行节约,严控公务接待费开支。全年公务接待720批次,公务接待9782人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数886.00万元,比2015年年初预算数889.80万元减少3.80万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0.00万元,与2015年年初预算数持平。主要原因:按照全市工作统一部署,暂停一般公务用车更新购置。公务用车运行维护费2015年决算数886.00万元,比2015年年初预算数889.80万元减少3.80万元,主要原因:厉行节约,严控公务用车运维费用支出。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油399.69万元,公务用车维修210.12万元,公务用车保险168.52万元,公务用车其他支出107.67万元。2015年实有公务用车137辆(不含应急、通讯、公务接待等专用、特种用车160辆),车均运行维护费2.98万元。

北京市人民政府办公厅等六部门2015年度其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  2015年北京市人民政府办公厅等六部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计5099.09万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、政府采购支出情况

  2015年北京市人民政府办公厅等六部门政府采购支出总额2758.00万元,其中:政府采购货物支出149.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出2609.00万元。授予中小企业合同金额1906.28万元,占政府采购支出总额的69.12%,其中:授予小微企业合同金额694.28万元,占政府采购支出总额的25.17%。

  三、国有资产占用情况

  固定资产总额44571.22万元,其中:汽车297辆,9268.46万元;单价200万元以上的设备13台(套),6803.53万元。

附件:北京市人民政府办公厅等六部门2015年度部门决算报表

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