北京市人民政府口岸办公室2015年度部门决算信息

来源: 北京市人民政府口岸办公室 发布日期:2016-08-25 10:58

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2015年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  按照《北京市商务委员会(北京市人民政府口岸办公室)主要职责内设机构和人员编制规定》(京政办发[2009]60号),市政府口岸办的主要职能是:起草本市口岸工作的地方性法规草案、政府规章草案;研究提出口岸发展规划及政策措施,并组织实施;负责口岸综合协调和“大通关”工作;组织协调首都机场地区精神文明建设和社会治安综合治理等工作。

  (二)部门决算单位构成部门决算单位数:2个北京市人民政府口岸办公室;北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计4253.64万元,其中:本年收入4247.12万元,年初结转和结余6.52万元。在本年收入中,财政拨款收入4246.96万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.15万元,占收入合计的0.01%。

  2015年度本年支出合计4142.96万元,其中:基本支出1058.1万元,占支出合计的25.54%;项目支出3084.86万元,占支出合计的74.46%;

  2015年年末结转和结余110.68万元。

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出4136.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3848.79万元,占本年财政拨款支出93.05%;教育支出1.68万元,占本年财政拨款支出0.04%;社会保障和就业支出230.4万元,占本年财政拨款支出5.57%;医疗卫生与计划生育支出55.57万元,占本年财政拨款支出1.34%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“一般公共服务支出”(类)2015年度决算3848.79万元,比2015年年初预算增加253.07万元,增长7.04%。其中:

  “行政运行”(款)2015年度决算780.85万元,比2015年年初预算增加86.96万元,增长12.53%。主要原因:落实2015年北京市机关事业单位职工物业补贴、采暖补贴、公车改革等政策性调整。

  “专项业务活动”(款)2015年度决算168.58万元,比2015年年初预算减少80.09万元,减少32.21%。主要原因:因部门临时工作任务较多,原定工作计划发生较大调整,个别项目经费存在结余。

  “其他政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2015年度决算2899.36万元,与2015年年初预算增加246.2万元,增加9.28%,主要原因:年中因承接了市政府亚信及亚投行会议抵离迎送服务保障工作,故新增亚信会议、亚投行会议等项目经费。

  2.“教育支出”(类)2015年度决算1.68万元,比2015年初预算减少10.92万元,下降86.68%。其中:

  “培训支出”(款)2015年度决算1.68万元,比2015年初预算减少10.92万元,下降86.68%。主要原因:培训任务减少。

  3.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算230.4万元,比2015年年初预算增长15.65万元,增长7.29%,其中:

  “归口管理的行政单位离退休”(款)2015年度决算230.4万元,比2015年年初预算增长15.65万元,增长7.29%。主要原因:离退休人员经费调整。

  4.“医疗卫生”(类)2015年度决算55.57万元,与2015年年初预算持平。其中:

  “行政单位医疗”(款)2015年度决算55.57万元,与2015年年初预算持平,主要用于支出医疗保险、工伤生育保险。

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1058.1万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市人民政府口岸办公室                                                            单位:万元


“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2015年预算

98.4

24.3

23.1

0

51

37.37

4.93

4.93

3.77

2015年决算

36.63

10.14

1.25

0

25.24

8

8.72

2.5

6.02

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市人民政府口岸办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款决算数36.63万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算98.4万元减少61.77万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2015年决算数10.14万元,比2015年年初预算数24.3万元减少14.16万元。主要原因:出国团数、人数减少;2015年因公出国(境)费用主要用于口岸现代管理培训、外事培训、京港洽谈会等方面,2015年组织因公出国(境)团组0个、5人次,人均因公出国(境)费用2.03万元。

  2.公务接待费。2015年决算数1.25万元,比2015年年初预算数23.1万元减少21.85万元。主要原因:公务接待任务减少。2015年公务接待费主要用于大型活动服务保障、外省市口岸系统来京考察、日常机关公务接待(零星公务工作)工作餐。公务接待84批次,公务接待162人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数25.24万元,比2015年年初预算数51万元减少25.76万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0万元,与2015年年初预算数0万元持平,2015年购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2015年决算数25.24万元,比2015年年初预算数51万元减少25.76万元,主要原因:加强了车辆管理,控制费用支出。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油8万元,公务用车维修8.72万元,公务用车保险2.5万元,公务用车其他支出6.02万元。2015年实有公务用车10辆,车均运行维护费2.52万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计114.85万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、政府采购支出情况

  2015年北京市人民政府口岸办公室政府采购支出总额69.13万元,其中:政府采购服务支出69.13万元。授予中小企业合同金额29.71万元,占政府采购支出总额的42.98%,其中:授予小微企业合同金额7.92万元,占政府采购支出总额的11.46%。

  三、国有资产占用情况

  固定资产总额13594.14万元,其中:汽车10辆,269.23万元;无单价200万元以上的设备。

  四、大额专项资金执行情况

  我单位无大额专项资金。

附件:北京市人民政府口岸办公室2015年度部门决算报表

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