北京市旅游发展委员会2015年度部门决算信息

来源: 北京市旅游发展委员会 发布日期:2016-08-25 10:57

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2015年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责:

  北京市旅游发展委员会是负责本市旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理的市政府组成部门。

  1.贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,并组织实施。

  2.负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施;会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施;负责旅游行业标准化工作,组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。

  3.负责统筹北京地区旅游资源的规划、开发、整合、利用;协调推动本市旅游产业发展,促进旅游产业与其他相关产业融合;协调解决旅游产业发展的重大问题。

  4.负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施;参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织本市旅游对外宣传和重大推广活动,组织协调重大旅游节庆和会展活动,培育旅游品牌;负责旅游对外交流与合作,推动旅游区域合作,健全跨区域旅游合作体系;收集、发布国内外旅游市场动态信息。

  5.负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

  6.会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作;管理旅游发展专项资金;监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。

  7.承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任,组织协调公共服务设施建设、改造工作,建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。

  8.承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项;负责住宿业行业管理。

  9.承担本市旅游安全监管责任,负责旅游安全的综合协调和监督管理;制定旅游行业突发事件应急预案,并组织实施;组织协调应急救援工作。

  10.制定并组织实施本市旅游人才规划;指导旅游培训工作;指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

  11.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成情况

  北京市旅游发展委员会所属单位共8家,分别为北京市旅游执法大队、北京市旅行社服务质量监督管理所、北京世界旅游城市发展中心、北京市旅游咨询服务中心、旅游杂志社、北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心、北京市旅游人才发展中心、北京旅游大厦。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计66,089.62万元,其中:本年收入65,114.28万元,年初结转和结余975.34万元。在本年收入中,财政拨款收入63,959.97万元,占收入合计的98.23%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入967.44万元,占收入合计的1.48%;经营收入140.92万元,占收入合计的0.22%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入45.95万元,占收入合计的0.07%。

  2015年度本年支出合计59,415.10万元,其中:基本支出5,749.57万元,占支出合计的9.68%;项目支出53,570.16万元,占支出合计的90.16%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出95.37万元,占支出合计的0.16%,对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2015年结余分配61.21万元,年末结转和结余6,613.31万元。

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出58,031.11万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出323.90万元,占本年财政拨款支出0.56%;文化体育与传媒支出2,903.92万元,占本年财政拨款支出5.00%;社会保障和就业支出1,258.93万元,占本年财政拨款支出2.17%;医疗卫生与计划生育支出279.15万元,占本年财政拨款支出0.48%;农林水支出696.16万元,占本年财政拨款支出1.20%;商业服务业等支出52,154.06万元,占本年财政拨款支出89.87%;其他支出414.99万元,占本年财政拨款支出0.72%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(类)2015年度决算323.90万元,比2015年年初预算减少2,205.30万元,下降87.19%。其中:

  “进修及培训”(款)2015年度决算14.47万元,比2015年年初预算减少14.73万元,下降50.45%。主要原因:旅游教育培训经费在年内不具备实施条件,产生结余。

  “其他教育支出”(款)2015年度决算309.43万元,比2015年年初预算减少2,190.57万元,下降87.62%。主要原因:旅游教育培训经费在年内不具备实施条件,产生结余。

  2.“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算2,903.92万元,比2015年年初预算减少2,096.08万元,下降41.92%。其中:

  “文化”(款)2015年度决算2,903.92万元,比2015年年初预算减少2,096.08万元,下降41.92%。主要原因:其中2016年春节洋庙会活动资金列入市对区专项转移支付,不在旅游委部门预算列支。

  3.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算1,258.93万元,比2015年年初预算增加186.65万元,增长17.41%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2015年度决算1,188.56万元,比2015年年初预算增加116.28万元,增长10.84%。主要原因:按全市统一标准离退休人员经费增加。

  “抚恤”(款)2015年度决算70.37万元,比2015年年初预算增加70.37万元,增长100.00%。主要原因:增加去世人员抚恤金、丧葬费经费。

  4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算279.15万元,比2015年年初预算减少93.02万元,下降24.99%。其中:

  “医疗保障”(款)2015年度决算279.15万元,比2015年年初预算减少93.02万元,下降24.99%。主要原因:按照实际缴纳医保费列支。

  5.“农林水支出”(类)2015年度决算696.16万元,比2015年年初预算减少2,303.84万元,下降76.79%。其中:

  “其他农林水支出”(款)2015年度决算696.16万元,比2015年年初预算减少2,303.84万元,下降76.79%。主要原因:2015年各区申报的旅游公共服务设施提升项目减少造成支出减少。

  6.“商业服务业等支出”(类)2015年度决算52,154.06万元,比2015年年初预算减少4,652.59万元,下降8.19%。其中:

  “旅游业管理与服务支出”(款)2015年度决算52,154.06万元,比2015年年初预算减少4,652.59万元,下降8.19%。主要原因:2015年依照工作重点,并结合项目实际情况,我委部分项目内容执行有所调整。如取消北京旅游美国等客源地大型推广活动、首都机场LED宣传屏项目、2015年服务贸易交易会等项目;在抗战胜利70周年增加红色旅游推广任务,以及临时增加行业安全检查等任务。

  7.“其他支出”(类)2015年度决算414.99万元,比2015年年初预算增加414.99万元,增长100.00%。其中:

  “其他支出”(款)2015年度决算414.99万元,比2015年年初预算增加414.99万元,增长100.00%。主要原因:用于马航失联事件服务保障应急项目经费。

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出300.00万元,主要用于以下方面(按大类):商业服务业等支出300.00万元,占本年财政拨款支出0.52%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“商业服务业等支出”(类)2015年度决算300.00万元,比2015年年初预算增加300.00万元,增长100.00%。

  2、“旅游发展基金支出”(款)2015年度决算300.00万元,比2015年年初预算增加300.00万元,增长100.00%。主要原因:专项用于我市旅游厕所项目建设。

  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出5,534.57万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市旅游发展委员会                                                           单位:万元


“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2015年预算

325.55

91.76

102.89

0.00

130.90

48.36

43.82

20.40

18.32

2015年决算

413.89

236.25

56.81

0.00

120.83

45.40

45.70

15.99

13.74

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市旅游发展委员因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位(含参照公务员法管理事业单位)、5个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款决算数413.89万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算325.55万元增加88.34万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2015年决算数236.25万元,比2015年年初预算数91.76万元增加144.49万元。主要原因:2015年“三公经费”年初预算是按照2006、2007、2008三年出国费平均数压缩20%后再压缩10%核定的。而2011年市旅游局在转变成市旅游委后,工作职能也相应发生转变,为宣传北京旅游新形象,提升城市旅游品牌,加大了海外推介力度,创新了推介形式和手段,同时更加重视高端旅游资源的推广,扩大北京旅游的国际影响力。2015年因公出国(境)费用主要包括招募世界旅游城市联合会会员、赴美国、比利时、韩国等国家与地区举办北京旅游及“北京礼物”推广活动、亚太旅游协会旅游交易会等团组16个;参加市外办、北京联合大学旅游学院等团组11个。总计出国(境)人数70人次,其中党政干部人数68人次。人均因公出国(境)费用3.38万元。

  2.公务接待费。2015年决算数56.81万元,其中:国内接待费16.68万元,国(境)外接待费40.13万元。2015年决算数比年初预算数102.89万元减少46.09万元。主要原因:压缩行政成本。2015年公务接待费主要用于接待国际旅游机构、重要外宾来访以及北京旅游资源推介、举办各类旅游活动、接待外省市及相关部门所开展业务活动等所发生的餐费、交通费、住宿费等费用。其中:国内公务接待8批次,国内公务接待704人次;国(境)外公务接待7批次,国(境)外公务接待565人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。公务用车运行维护费2015年决算数120.83万元,比2015年年初预算数130.90万元减少10.07万元,主要原因:根据《北京市党政机关保留公务用车使用管理暂行办法》,取消了一般性公务用车。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油45.40万元,公务用车维修45.70万元,公务用车保险15.99万元,公务用车其他支出13.74万元。2015年实有公务用车53辆,车均运行维护费2.28万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计623.04万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、政府采购支出情况

  2015年北京市旅游发展委员会政府采购支出17,357.75万元,其中:政府采购货物支出367.66万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出16,990.09万元。授予中小企业合同金额15,712.06万元,占政府采购支出总额的90.52%,其中:授予小微企业合同金额6,333.32万元,占政府采购支出总额的36.49%。

  三、国有资产占用情况

  固定资产总额10,091.84万元,其中:汽车60辆,1,196.6万元;单价200万元以上的设备3台(套),1,921.08万元。

  四、大额专项资金执行情况

  (一)2015年旅游发展专项资金政策情况。

  为深入贯彻《国务院关于加快发展旅游业的意见》,2010年,北京市政府出台了落实国务院加快发展旅游业的《实施意见》,并于2011年起每年设立旅游发展专项资金10亿元,包括旅游行业发展促进资金5亿元和旅游产业发展引导资金5亿元。根据《北京市旅游发展委员会 北京市财政局关于调整旅游发展专项资金与部门预算资金规模的请示》(京旅文[2014]2号),从2014年起,调整旅游发展专项资金与部门预算资金规模结构,增加市旅游委部门预算项目经费1亿元,并将旅游发展专项资金规模调整为8.7亿元。2015年,北京市旅游发展专项资金规模为8.7亿元。其中,下达市级资金5.7亿元,市对区专项转移支付资金3亿元。旅游行业促进资金主要用于行业发展规划及政策研究、旅游公共服务、城市形象与市场推介、开展区域旅游合作、旅游消费促进等方面,旅游产业发展引导资金主要用于支持具有导向作用的重点旅游产业项目、培育和促进北京市旅游产业功能区发展、支持符合旅游产业发展的重要旅游公共服务设施建设等方面。

  (二)2015年旅游发展专项资金支出决算总体情况及重点项目支出情况。

  2015年旅游发展专项资金支出决算24,648.96万元,重点项目如下:

  (一)大型活动类项目。决算支出2,626.41万元。重点内容包括2016年新年倒计时、第十七届北京国际旅游节、2015北京国际青年旅游季促销活动等。

  (二)首都旅游协调与区域合作类项目。决算支出186.32万元。重点内容包括利用旅游杂志、旅商会、旅博会等平台宣传推广区域合作地区旅游资源项目。

  (三)城市形象与市场推介类项目。决算支出10,464.59万元。重点内容包括在海外机场、户外大屏及重点航班航线上推广北京旅游文化资源项目、利用网络渠道营销推广北京旅游项目、在首都机场推广及72小时过境免签宣传、产品开发及支持项目、旅游新政策及公共信息服务推广项目、北京旅游网2015年内容建设与推广运营项目等。

  (四)旅游公共服务类项目。决算支出4,518.00万元。重点内容包括2015年旅游公共服务设施提升项目、产业政策奖励经费(入境旅游奖励)项目、旅游景区地质灾害隐患点勘查设计项目、旅游业十三五总体规划及专项规划项目、“一日游”手机短信提示等。

  (五)旅游消费促进类项目。决算支出4,811.35万元。重点内容包括2015北京国际旅游商品博览会项目、“北京礼物”品牌市场推广项目、北京市旅游商品扶持资金项目、北京境外旅游购物离境退税政策实施一次性启动项目等。

  (六)高端旅游发展类项目。决算支出2,042.29万元。重点内容包括海外高端会奖旅游展览及推广活动、2015北京国际商务及会奖旅游展览会、中医养生旅游产品开发及推广项目、产业政策奖励经费(会奖旅游奖励资金)等。

  (三)2015年旅游发展专项资金使用效果。

  (1)综合效果

  2015年,通过上述方面工作的开展,旅游发展专项资金基本完成了预期绩效目标。结合海外、国内、市内三大市场特点制定宣传推介策略,借助展会、报纸、网络、电视、新媒体等方式开展推介活动,提升了北京旅游城市形象;继续做大做强高端旅游活动,推出了中医养生高端定制旅游产品,参加2个海外高端旅游展览并在欧洲多个国家举办高端旅游资源推介会;落实旅游与文化融合发展要求,举办了国内大型活动5次以上,参加了10个以上国内展会及市场活动。通过推动境外旅客购物离境退税政策的落地实施,完成北京国际旅游商品博览会、“北京礼物”旅游商品大赛等品牌性活动的举办,进一步打造了“北京礼物”、“吃在北京”品牌;完成224座旅游厕所改造,向外地进京游客发送2.29亿条“一日游”提示短信,提升旅游公共服务水平;进一步完善区域旅游合作机制,利用旅游杂志、文博会、旅博会等平台宣传推广区域合作地区的旅游资源,积极推进区域旅游市场一体化。

  (2)旅游行业发展促进资金的具体使用效果

  城市形象宣传与市场推介方面:紧紧围绕国家“一带一路”发展战略和中国旅游“丝绸之路主题年”活动,积极开展海外旅游市场推介和北京城市形象推广。组织了在德国、瑞士、西班牙、英国、爱尔兰的旅游促销活动,进一步巩固了欧洲市场。以中日韩旅游部长会议、中日友好大会和韩国“中国旅游年”为契机,积极开展韩日市场推介,提升了日韩市场。邀请来自宝岛台湾的50多位中小学校长来到北京,体验考察北京游学旅游资源;在香港国际会展中心举行了以“旅游合作,让京港城市更美好”为主题的推介会及北京旅游图片展活动,近100名来自香港的旅行社业者及媒体代表受邀参加并出席活动;在澳门塔会展娱乐中心举办了以“乐享京城”为主题的北京旅游图片展开幕仪式,近40余名来自澳门的旅行社业者及媒体代表受邀参加并出席活动,进一步拓展了港澳台市场。培育了北京旅游国内新媒体营销平台,除继续运行维护拥有10种语言的北京旅游网外,2015年北京旅游政务微信用户量达到30多万人,北京旅游官方微博粉丝超过67.9万人,北京旅游手机报受众超过50万市民。境外新媒体营销渠道得到有效拓展,北京旅游Facebook综合门户平台共获得近24万海外粉丝关注,9千万页面曝光;YouTube视频平台共获得20654次观看;Twitter即时新闻平台、Instagram美图平台的粉丝数量也在不断增长。此外,我委连续2年通过全球最大的分销系统(GDS)开展B2B方式营销推广北京旅游,瞄准海外目标市场的旅行商和旅行社代理,主推北京72小时过境政策和相关机票、酒店产品,提高从宣传到产品的转化率,取得了较好效果。

  旅游消费促进方面:领先全国实施境外旅游离境退税政策:在退税工作小组机制引领下,我委和各部门以及旅游企业共同努力,使北京旅游服务环境进一步与国际接轨,退税政策实施效果显著,充分体现了北京作为首都和国际一流旅游城市发挥的示范带头作用。继续实施旅游商品扶持政策:通过对北京旅游商品的研发、设计、销售等全产业链进行资金扶持与政策引导,鼓励创新,培育特色,打造品牌,充分发挥财政资金的引导和带动作用;四年9074万元的扶持资金吸引来约26.66亿元的社会资本直接投入旅游商品研发生产,资金拉动比约为1:30,扶持的1万余款旅游商品销售总收入21.16亿元,税金5.48亿元,直接带动就业约8484人,有效提升北京旅游商品全产业链的水平、规模和效益。精细培育“北京礼物”、“吃在北京”品牌:“北京礼物”旅游商品大赛首次采取网络公众投票和专家评审相结合的方式,社会公众网上投票达250万人次,引起了各界的广泛关注,大赛已经成为推动旅游商品新品向市场化和产业化发展的重要引擎,形成了良好的知名度和品牌影响力;积极组织“北京礼物”参加全国旅游商品比赛,北京获奖总数居全国各省市之首;主办“北京礼物”旅游文化体验购物节,推出非遗工艺、中轴文化、北京老字号和体育文化为主题的旅游文化体验消费产品,促进文化体验与旅游购物相融合;联合北京电视台生活频道共同举办“吃在北京”旅游美食评选活动,推出“金秋百店特惠季”大型美食互动优惠活动,充分调动了餐企的参与积极性,并激发市民及游客的旅游餐饮消费热情,“吃在北京”旅游美食评选配套节目《上菜》播出期间对获奖年度餐厅平均消费营业额拉动增长幅度不低于30%。

  首都旅游协调与区域合作方面:京津冀协同发展和区域旅游合作水平逐步深化。京津冀三地旅游主管部门启动规划编制、线路设计、市场推广、标准共建、信息共享、执法联动等工作。依托北京旅游资源交易平台完成总额500亿元的200个招商项目前期规划,并向社会正式发布。组织了首届京津冀红色旅游展,联合推出56条旅游精品线路,开通了多条京津冀旅游专列。与外省市开展宣传推介、考察调研、学习交流等活动76次。举办了8期对口支援地区旅游管理人员培训班,为什邡、巴东编制了旅游发展规划。开通了首趟“京和号”入疆旅游专列。组织了赴南阳房车巡游活动,并与南阳开展了酒店、景区和乡村“三个十”结对帮扶活动。

  举办大型活动方面:成功举办以“金色梦想·福满京华”为主题的2016年新年倒计时活动,活动精心设计了全球五大洲共迎新年、祝福北京的环节,并由我委官方网站“北京旅游网”进行了首次网络直播,活动获得了国内外百余家主流媒体各种形式的宣传报道,影响范围覆盖全球超过10亿观众,成功向世界宣传和推介了北京旅游资源,展示了北京国际一流旅游城市形象,有效提升了的北京的国际关注度和影响力;开展2015北京国际青年旅游季促销活动,通过“新方式、新故事、新视野、新旅游、新定义、新感受”6大核心旅游策略,在既往重大活动的形式上进行了创新,激发了青年群体对北京旅游的兴趣,开创了针对青年人的新型旅游推广活动品牌,推动了青年旅游客户群体的培育,以及向国内外积极推介北京旅游形象;举办第十七届北京国际旅游节,共邀请了来自十七个国家的十九支外国表演团队和来自国内的表演团队给在京游客奉献了精彩的各国民间歌舞集粹,国内外20余家媒体对活动进行了报道,强化了舆论在公众中的影响,扩大活动受众,吸纳百姓持续关注参与,推广北京旅游,宣传北京旅游产业发展亮点。

  促进高端旅游发展方面:重点开发高端旅游产品:开发的中医养生旅游产品均已上线售卖,除重点开发的日韩市场外,也吸引了俄罗斯、西班牙等游客来京体验,在西班牙、德国、美国等地区投放的中医养生产品宣传广告,得到了当地游客的广泛关注。精准推广高端旅游资源:与市侨办、海外中餐业协会建立合作协议,利用海外中餐馆渠道重点、精准地推介北京高端旅游资源;参加北京国际商务及会奖旅游展览会的国际参展商和国际买家数量在不断增加,展会的品牌影响力和作为亚洲地区规模最大的国际性会奖专业展览会的地位更加巩固;海外高端旅游推广活动形式多样、宣传面广、推广方式亲切,达到了很好的宣传效果,为扩大北京旅游在世界的知名度起到了很大的作用,为北京入境市场的发展开创了新的契机。高端会议展览经济效益显著:根据2015年会奖旅游项目申报材料统计,来京参加各类国际会议及会奖旅游活动人数总规模为3万人,其中外宾为1.2万名,参会宾客在京的星级宾馆住宿、来往及市内交通费用、餐饮消费、购物消费、娱乐消费等旅游消费,预估产生间接旅游收入3.41亿元(按照会展业对其他相关产业1:9的拉动效应计算),按照国际大会与会议协会提供的1:4.2的带动系数,带动旅游总收入14.32亿元。

  完善旅游公共服务体系建设方面,开展旅游行业从业人员、京郊旅游从业人员、京郊旅游管理人员培训班;完成对13个区、14个乡镇、35个景区、28个民俗旅游村和乡村旅游新业态的厕所改造,推动市政市容和市交通系统完成旅游厕所改造224座,完成全市旅游厕所资源电子信息图制作,创新了旅游厕所建设管理手段;在首都国际机场设置咨询台,为外国旅客提供72小时过境免签服务咨询;完成对北京市22家景区45处地质灾害隐患点的勘查设计工作,逐类逐点形成治理工作思路与方案,并组织对45处景区地质灾害隐患逐点划定地质灾害危险区,强化安全防范措施,设立表明地质灾害类型、隐患点位置、景区联系人及联系电话等相关信息警示标志牌90余块;完成旅游规划编制,总结“十二五”时期旅游业、会展业的发展,确定“十三五”北京旅游发展方向,完成《北京市“十三五”旅游业发展规划》、《北京市“十三五”会展业发展规划》的编制;对2个京郊村落的旅游资源进行摸底,提出旅游开发意见;研究制定低收入地区旅游开发规划;探索旅游区域一体化发展方式,对京津冀旅游一体化协同发展提出规划建议;落实旅游业与其他产业融合政策,完成北京市体育旅游、健康旅游发展规划;充分开发旅游发展形式,完成红色旅游发展规划;全年对外地进京游客手机发送“一日游”提示短信,短信数量达2.29亿条,短信内容提醒广大进京游客选择正规一日游,避免非法一日游带来的人身、财产损失。

  (四)2015年资金支出明细表

2015年旅游发展专项资金支出明细表

序号

主管部门

项目名称

实际支出数(万元)


合计


24,648.96

1

北京市旅游发展委员会

大型活动类项目

2,626.41

2

北京市旅游发展委员会

首都旅游协调与区域合作类项目

186.32

3

北京市旅游发展委员会

城市形象与市场推介类项目

10,464.59

4

北京市旅游发展委员会

旅游公共服务类项目

4,518.00

5

北京市旅游发展委员会

旅游消费促进类项目

4,811.35

6

北京市旅游发展委员会

高端旅游发展类项目

2,042.29

附件:北京市旅游发展委员会2015年度部门决算报表

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